工作职责：1.负责合同的制作、签章，以及对业主费用的请领事宜； 2.工程类项目成本费用类的核算，厂商发包单制作、单项利润核算； 3.发票的开具、认证、管理； 4.应收应付账款的管理； 5.员工薪资、员工费用报销； 6.厂商报价审核、业主报价单制作； 7.员工考勤管理； 8.公司固定资产盘点、维护； 9.公司房租、水电等相关固定费用的请领工作； 10.对接外账会计及分公司相关工作； 11.社保公积金的缴纳、开户、封存相关事宜； 12.行政人事工作，招聘工作、日常行政运营工作等； 13.总经理及设计总监安排的其他工作

工作职责：一、咨询岗位： 1.负责微博私信、微信消息的回复。 2.爱问医生、新氧网、爱美无忧、商务通等平台信息的咨询、回复。 3.通过网络方式邀约潜在客户到院面诊。登记已预约的客户的预约单，提前提醒客户具体手术时间。 4.及时电话回访已就诊客户，了解客户恢复情况，提升客户满意度；已就诊顾客在10天（含10天）内电话回访；如顾客另有预约其他手术（治疗）项目，要注明具体项目名称，预约安排具体日期。 5.整理重要客户资料，对客户进行电话回访和跟踪。跟踪回访未成交客户，记录回访情况，促进客户成交。 6.客户服务资料的汇总、分析和整理，每月做出分析报告供领导和有关部门决策。 7.客户的投诉处理，每周将一周内客户对医院的服务意见和建议进行整理，送交营销主管部门。待到院的客人，耐心真诚的沟通，了解他们的需求并给出建设性方案达成消费，为客人介绍他们所需要的美容治疗知识，方法，疗效，帮助客人确定诊疗方向。 8.向客人介绍单位内的有关的专家并带领客人会见专家；帮助客人和专家之间的沟通，为他们做好服务工作，完成所需的治疗。 9.做好顾客全面咨询服务与现场，接待来院顾客的现场咨询工作，顾客信息详细录入电脑。解释、安抚本部门所接诊过的顾客。在医生的方案指导下继续完善咨询；及时向医生/医助反馈顾客消费动向。 对疗程、价格等细节完善咨询；完成项目推荐，促成销售。陪同顾客交费、照相、建档等综合服务；顾客费用记录、使用情况与确认签字。对准顾客跟踪回访，争取成交。协助顾客完成各种签字，包括提醒医生签字，填报各种报表等。 10.在完成治疗之后对客人进行随访，对我们的的工作能做出客观的评价定期回访老客人，保持新客人的热情度至到院。 11.协助医务人员的部分工作，如冰敷、洗脸等。 二：微博微信运营： 1.微博状态每日更新状态、案例。 2.微信公众平台文章的撰写，案例分享。 3.微博小号的维护。 4.制作案例对比图。

工作职责：1.接听、转接电话；接待来院客人并分诊给各部门同事。 2.负责医院文秘和保密工作，做好办公室档案收集、整理工作，做好会议纪要。 3.负责公司快递的收发。 4.负责办公室仓库的保管工作，做好物品出入库的登记，管理药品的出入，每月盘点药品，及时补充药品。 5.负责招聘信息的发布，筛选简历并电话邀请面试，接待面试人员给部门主管，管理好员工人事档案材料, 建立、完善员工人事档案的管理。 6.统计每月考勤、核对护士的业绩提成交财务做帐，留底。 7.配合接待主管完成部分文件的打印、复印、文字工作，负责管理前台办公用品及办公设备的清洁保养。 8.维护前台区域内的整洁，进行该区域内的报刊杂志、盆景植物的日常维护和保养。 9.对工作中出现的各种问题及时汇报，提出工作改进建议。 10.完成领导交办的其他或临时工作

工作职责：1.严格遵守酒店资产管理的各项规定，坚守工作岗位。 2.采购物品到货后，根据采购员提供的发票或供货单位开出的销货清单，对实物认真进行数量和质量的复验，并在出纳开具的入库单上签字，办理入库。 3.负责物资的保管、发放工作，做到保证供应，合理储备，安全卫生，合理利用仓库，根据要求将不同种类、不同规格的货物进行分开码数等；保持库房整洁、卫生，要做到先进先出，防止损耗变质，每月向财务、采购、行政报告呆滞物品信息。 4.严格执行物品出入库管理制度，发放物品必须凭手续齐全的领料单，所有出库单全部由出纳统一打印，直接进厨房的鲜活货要负责落实收货人签字认可。对有些急用的物料和原材料，可以先发货，但事后于当于一定要补齐单据。 5.与物资使用部门、采购及时沟通信息，制订各种物资存量的最高、最低储备定额，并及时根据定额申购进货。 6.建立一物一卡制度和永续盘存制度，根据入库单和出库单及时登记货卡，库存商品和物料明细账。经常核对实物，做到日清、旬对、月盘，保持账、卡、物相符，月底与出纳的软件账相核对，做到账物相符、账账相符。 7.清仓盘点中如发现差错、盈余、亏损应及时查明原因，上报处理。 8.努力学习业务知识，熟悉所保管物品的性能、规格、并定期对保管物品进行察看和养护，发现问题及时汇报。 9.负责仓库周围及库内环境卫生。 10.负责库内各种物品的保管，不得丢失或私自借出。

工作职责：1.负责核算各门店每日营业收入，手工账、电脑账的双向核对。 2.每月各种卡销售数量、金额的盘点核对，结合手工和电脑账。 3.员工业绩提成每日核算，月合计数，并与门店经理核对。4.收银员的上岗培训，业务能力培训、考核。 5.每月门店费用的申领审核，整理后由上级领导批准。 6.门店经理、收银员电脑操作培训，定期抽查培训成果。 7.每月收入、支出、费用报表的制作，盈余亏损报表的制作，并交于上级主管审核。 8.部门领导安排的其他事宜。